公司日常费用报销有哪些？1.对于实物资产，如采购原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等。、是否有入库单、入库单签字审批手续是否齐全、是否有采购合同、是否有质量验收单、发票日期和发票金额是否与采购合同相对应、是否有第三方开具发票、是否为远采、成本率是否明显超过行业合理水平。2.租赁发票是否有行署审核确认手续，是否有房屋租赁合同，发票日期、金额是否与租赁合同一致。
大额发票是税务检查的重点。如果没有清单，可能会被认为是虚假消费。4.差旅费报销单内容是否齐全，所附车票是否为出差地点，餐饮、住宿、交通费用发票是否为出差地点，人员及人员名单是否与派出人数一致。5.会议费用会议费用报销情况，是否有会议通知、会议议题、参会人员名单、签到表等材料，是否有与会议无关的费用(如差旅费)。
简述公司员工费用报销时需要注意的事项?员工费用报销首先要注意的是相关人员的审批。因为员工填写费用报销，根据费用和金额的不同，企业可能会设置不同的审批权限。报销费用需要注意什么？1.差旅费报销。单位工作人员出差需要借用差旅费的，首先到财务部门领取并填写借条，按照借条所列内容填写，然后送部门领导及相关部门人员审核签字。出纳应根据自己的职权范围，在核实后支付现金。
流程:出差人员首先要从财务部门拿到报销单，对原始单据进行分类，如汽车票、船票、住宿发票票、饭票等。，并粘贴在报销单背面，由部门负责人审核签字后交财务部，出纳根据相关规定审核后报销。报销单作为原始凭证制作会计凭证。2.差旅费以外的其他费用。各单位相关人员购买零星物品或本单位职工支付医疗费用时，可凭原始凭证到出纳处办理。出纳仔细审核这些费用是否符合各项规定，经相关人员或部门审批后报销。
差旅费报销的注意事项法律主观性:差旅费报销需要注意以下事项:审核出差安排，是否按通知填写出差申请，经主管领导批准后方可出差，并垫付差旅费；2.出差的交通、住宿标准和餐费不得高于公司规定的标准，住宿费按发票限额报销，报销按实际出差天数计算。如果上级领导允许你出差坐车，如实报路桥费、油费等。，且不再享受差旅费、交通费报销标准；
4.差旅费报销时限限于出差人员返回公司后规定的几个工作日(原则上不能超过每月财务结账时间)，逾期视为弃权或处罚。法律客观性:《中华人民共和国社会保险法》第二十三条规定，职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员和其他灵活就业人员，可以参加职工基本医疗保险，个人按照国家规定缴纳基本医疗保险费。
财务人员审核费用报销单需要注意哪些问题财务人员在审核费用报销单时应注意哪些问题如下:发票上公司基本信息齐全；2.报销金额是否与发票金额一致，报销金额不能小于发票金额；3.开票日期不能跨年度；发票的内容是否与实际相符；5.税务局代开发票的，必须附完税凭证；6.发票专用章应与开票信息一致；7.在线检查发票的真实性；8.有必要明确公司的性质。比如简单收款企业只能接受普通发票。
这样做的目的是为了保证会计核算的规范性，规避税务风险。2.目前，许多企业的费用报销中出现了机票代发、现金代发的现象，给财务人员带来了一定的隐患。所以无论如何？财务人员要坚持一个原则:费用报销只认发票上列的东西。二、报销费用填写的要求包括以下几点:费用经理应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续。特殊情况另行处理。
费用报销注意事项法律主观性:费用报销单填写注意事项如下；1.内容一经填写，不得私自涂改；字迹必须工整清晰，尽量用碳素笔或签字笔填写；3.单据上金额的大写必须与小写一致；4.内容要尽量详细完整。法律客观性:《中华人民共和国会计法》第十四条包括原始凭证和会计凭证。办理本法第十条所列经济业务事项，必须填制或者取得原始凭证，并及时报送会计机构。
对记载不准确、不完整的原始凭证，应当按照国家统一的会计制度的规定予以退回，并要求更正和补充。原始凭证记载的所有内容不得涂改；原始凭证如有错误，应由签发单位重新开证或更正，更正处应加盖签发单位印章，原始凭证金额有错误的，由签发单位重新开证，不得在原始凭证上更正。会计凭证应根据经审核的原始凭证及相关资料编制。
