收到付款时，借记银行存款，贷记收取其他应付款的公司。当您支付收款时，借记收取其他应付款的公司，贷记银行存款，但是如果这种款项数额较大，税务机关检查的时候就会发现问题，而且你的公司和让你收款的公司是什么关系，为什么让你的公司收款，发票由谁开具？你的公司一定要有个说法，提前做好准备以防不测，祝你好运。
代收代付业务怎样帐务处理?
代收代付是第三方支付公司为企业或个人代收各种款项而提供的服务。在事先授权的情况下，第三方支付公司根据指令对指定账户进行资金支付和结算。不开发票不代表不交税。营业税必须在代理支付业务发生当月申报缴纳，不能延期纳税。前提是必须和代理商签订服务协议，约定代付的利润，否则视同销售，已缴纳增值税。如果是主营业务，记录“主营业务收入”；如果没有，记录“其他业务收入”或“营业外收入”。
收款即借:银行存款贷款:其他应付款在收付款时，根据对方单位出具的收据入账。借:其他应付款收款贷:银行存款及其他延伸信息:为了核算和反映企业存放在银行或其他金融机构的各种存款，企业会计制度规定设置银行存款账户，其中借方反映企业存款增加，贷方反映企业存款减少，期末借方余额反映企业存款期末余额。企业应严格按照制度规定进行核算和管理。企业应将资金存入银行或其他金融机构，借记银行存款科目，贷记现金等相关科目；
办妥托收手续计入什么会计科目
收款流程一般用于企业委托其他单位收款的情况。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》规定:销售货物或者应税劳务纳税义务发生时，根据销售结算方式的不同，采用托收承付方式销售货物并委托银行代收的，为货物发出并办理托收手续的当天，因此企业相应的分录为:借记:应收账款或者银行存款，贷记:主营业务收入、应交税金、应交增值税。
别的公司让我公司替他们代收货款打到我公司单位账户上,我怎么记账...
签订协议，收到款项时，借记:银行存款借款:其他应付款收款，单位付款时作相反记录。供参考。借:银行存款贷:其他应付款。收到付款时，借记银行存款，贷记收取其他应付款的公司。当您支付收款时，借记收取其他应付款的公司，贷记银行存款。但是如果这种款项数额较大，税务机关检查的时候就会发现问题，而且你的公司和让你收款的公司是什么关系，为什么让你的公司收款，发票由谁开具？你的公司一定要有个说法，提前做好准备以防不测，祝你好运。
公司代收款开票及处理怎么操作代企业收取和支付的货款，在企业收到所收款项时计入其他应付款，在支付所收款项时扣除其他应付款金额。分录如下:银行存款，贷款:其他应付款。支付收到的款项时，借记:其他应付款，贷记:银行存款。企业代为收款并收取服务费的，应当在支付款项时确认相应的收入和税金。卖家给买家开发票，收款方给卖家开服务费发票。
总公司代收货款会计分录怎么处理?会计分录如下:银行存款/库存现金贷款:其他应付款交款时收xx:其他应付款交款时收xx:银行存款/库存现金，如仍有余额不能支付，小规模纳税人借款需作如下会计处理:其他应付款收xx贷款:主营业务收入/其他业务收入贷款:应交税金一般纳税人借款:其他应付款收xx贷款。
2.付款时:(借)其他应付款xx；银行存款/手头现金。2.如果是其他公司为公司垫付款项的会计分录，应作如下处理:支付给另一家公司的货款应计入其他应收款，分录应为:(借)其他应收款；银行存款(贷款)。2.收回代付货款的分录是:(借)银行存款；(贷款)其他应收款。其他应收款科目核算除应收票据、应收账款、预付账款、应收股利和应收利息以外的各种应收账款和暂付款项。
关于物业水电费代收款的财务会计科目处理代收物业水电费，因为没有涨价和升值的差价，没有利润，所以不能计入主营业务收入减去主营业务成本。收取的物业费应记入往来账户。因为是代收代付，所以在应收账款、应付账款、其他应收款、其他应付款中记录账务处理是可以的。物业水电费的收取，因为没有涨价和升值的差价，没有利润，所以不应计入损益账。不能计入主营业务收入减去主营业务成本。
代收代付款项计入什么科目收支两条线进行账务处理。收款:其他应付款，代付时全额冲减其他应收款，与实际支付的差额计入其他业务收入，不开发票不代表不交税。营业税必须在代理支付业务发生当月申报缴纳，不能延期纳税，前提是必须和代理商签订服务协议，约定代付的利润，否则视同销售，已缴纳增值税。1.收付款没有发票，可以开收据录入，2.收到收款时，借记银行存款，贷记其他应付款。
